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如何提交报工 电脑端操作方法 首先，在生产管理=>工单管理菜单中，定位需要报工的工单 然后，将鼠标放到需要报工的工序上 最后在弹出的浮层中，点击新建报工链接。如下图所示。 注意：如果新建报工的链接显示为灰色，且不可点击，表示您当前没有报工权限，或者当前工单状态为已完成，此时请与管理员联系获取权限或订正工单状态。 此时在浏览器右侧会打开新建报工的操作面板。在当前工序未报工之前，任务状态默认为未开始，请点击执行中按钮，将任务状态切换任务状态。 此时可以填写报工信息，包括良品数， 报工单位， 不良品数...

安装与运行 下载 该系统为公司内部系统，不对外开放，随版本更新，下载链接也会同步更新，故此不提供固定下载链接。 需要使用此系统的同事，请移步颐美业务系统，在通知公告栏，打开业务应用入口及下载，最新版本的下载链接会在此列明。 运行 下载安装后，双击打开，即可显示如下的登录页面。 如果此时显示的是一个空白窗口，请在桌面右下角，点击展开系统托盘，在应用图标上单机右键，依次选择环境、生产环境。 点击生产环境后，应用会重新加载，并正常显示。如下图所示。 此系统的账号与密码请向IT索取，请不要将账号转借他人。 修改密码 请...

供应商管理是一个比较简单的模块。点击供应商管理菜单后，默认会进入列表页。如下图所示。 供应商设置的字段比较多，如果电脑屏幕不够长，可以拖动下方的横向滚动条进行浏览。在横向滚动条的下方是分页区，可以切换分页和调整每页显示的记录数量。 在将供应商信息导出到Excel时，只会导出当前的一页，可以通过调大每页显示的记录数量，做到一次性导出。 检索 列表页右上角有过滤按钮，点击会展开搜索框，上图是搜索框展开时的状态。 在搜索框中，可以根据供应商的抬头、税号、产品类别、主打产品、地址、区域、联系人姓名、手机、工厂类型、开发类...

询盘就是客户的一次询样（被动开发），或者是我们向客户的一次主题推样（主动开发）。 因为颐美主打total package服务，所以询盘有两种类型，一种为单品询盘，另一种为打包询盘，两种方式简要说明如下： 单品询盘：客户通过寄一块面辅料样品，或发送一张样品图片等进行询样，这就是单品询盘。 打包询盘：客户寄一款样衣（或图片），要求我们根据样衣（或图片）提供所有的或部分的物料样品，这叫打包询盘。 创建询盘 如上图所示，将鼠标浮在新增询盘按钮上时，会显示两个子菜单，分别对应创建单品询盘和打包询盘。 以下是创建单品...

开发进度 这其实是一张根据孙总的需求做的一张报表。列表中的每条记录对应一条样品信息。 供应商供样 这其实是一张根据孙总的需求做的一张报表。列表中的每条记录对应一条样品信息。 客户报价 这同样是一张报表模块，根据孙总的需求开发。报表中的每一条记录，对应一条报价信息。 做这张表的初衷来自于代理商报价。因为对于PLT和韩国办的询盘开发，PLT和韩国办需要登记他们报给客户的价格，即代理商报价。所以给PLT和韩国办的协同系统上单独开放了代理商报价的录入提交功能。而我们上海办的同事，可以在这张报表上看到PLT和韩国办报出的...

1. 非被动开发如何管理？ 前面说的情况，基本属于被动开发，也就是客户将开发需求主动给到我们，我们根据客户的需求进行开发报价。那么，对于季度推样、趋势供样、现货推样这些声景，应该如何操作呢？ 对于每一次季度推样，我们可以新建一个询盘，创建询盘时，选择对应的开发类型，目前设置的开发类型有以下几种： 被动开发 主动开发 现货开发 月度开发 趋势开发 A类库存 以上开发类型基本能涵盖我们的业务场景。在创建好对应的询盘后，就可以将样品信息录入或导入进来，进行维护管理了。

因为目前TDL都是以EXCEl文件的形式填写，所以提交日报时需要将Excel文件以附件的形式上传。 考虑到操作的便捷性，建议使用桌面版的钉钉进行填报。以下是两种填报方式的详细说明。 使用手机APP填报 切换组织到"上海颐豪进出口有限公司"，点击下方的LOGO图标，然后点击日报应用。 点击底部的“写日志” 在日志类型中选择“日报”（不要错选成了"日志"） 点击附件上传填写好的Excel日报文件，点击"提交日志"完成日志的提交。 使用桌面版钉钉填报 将组织切换为上海颐豪进出口有限公司 ...

本文档只对请假流程进行描述说明，具体假期福利与规定请以公司《考勤制度》为准。 1. 系统填报 1.1 入口： 登录内部系统后，进入菜单 行政管理 -> 请假管理 请假最小时间单位为0.5小时，具体以公司考勤制度为准。 说明： 总年假（小时） 本年度享受的年假小时数 总生理假（小时）本年度享受的生理假小时数 年假（小时） 已使用的年假小时数或当次请假使用的年假小时数 生理假（小时）已使用的生理假小时数或当次请假使用的生理假小时数 当前剩余年假 = 总年假（小时） - 已使用年假（小时） 当前剩余生理假 = ...

该指南用于上海办内部系统的业务审批、杂费审批、报关业务等相关数据，因已发生了报关、审批、付款等动作，而不能退回重做时，需由IT在数据库层面进行订正或行使特殊权限的场景。 基本流程为：业务员提交申请，上级审批，IT操作订正。 提交审批 因为提交审批时需要录入较多的信息，所以建议在PC端操作，本文档只提供PC端操作指引。 打开应用 首先点击左侧的工作台菜单，在打开的应用列表界面，找到系统数据修订应用，单击可以打开该应用。如下图所示： 如果点击工作台后，找不到对应的应用，请先确认钉钉目前所选的我所在的企业或团队是否正...

该指南仅用于订正数据，大货检验一定要在卷验机上实检。 操作步骤如下 获取检验计划条码 如果没有做检验计划，需要先添加检验计划，如果已做好检验计划，可以通过报表，或华宏系统的检验计划管理进行查询。 登录华宏贸易检验管理程序 使用任意检验员的帐号，如001，在电脑端登录华宏贸易检验管理程序。完成登录后，点击顶部的成品检验按钮，进入验货界面。 输入检验计划条码 填写货品信息 重点填写等级、码表数、称重数、实检数，特别是这个实检数，一定要填写，不能只填码表数，因为打印唛头时打出来的是实检数。 换...

当复核检验数据时，如果发现有异常，比如称重不准确等情况时，可以定位到该条检验记录，进行更改。 工具： 华宏贸易检验管理系统 生产检验单查询报表 步骤 具体方法如下： 通过生产检验单查询报表定位检验人和检验日期 这一步主要是根据缸号、缸序等信息，定位到该卷面料的检验人和检验日期。因为只有使用对应的检验员帐号才能查询到检验记录，另外需要根据检验日期才能方便得查到对应的检验记录。 打开生产检验单查询报表 后，在查询区域根据缸号等信息检索到对应的记录。需要注意右上角的日期范围，一定要覆盖到对应的检验日期。 ...

物流费用主要是指物流公司将我司出口的货物从发货地（例如劝业、海通或其它工厂）运送至海关，并代为进仓所产生的费用。通常来说，每笔物流费用包括运费和进仓费两部分。其中运费是物流公司运输产生的费用。进仓费海关仓库收取的费用，进仓费一般由物流公司代付后跟我司结算，发票由物流公司提供。 物流费用结算的流程 每个月物流公司会将帐单及相关单据发送给我司 根据物流公司的帐单及相关单据，结合我司的业务数据，需整理电子表格。 将电子表格发给单证主管进行审核 审核无误后， 知会物流公司开具增值税专用发票 将数据导到劝业系统，并在...

染缸导入 海通由于没有对外的同步接口，所以海通的染缸数据需要手动登记或导入到劝业管理系统。以下内容是对如何整理海通染缸信息，并导入劝业系统的具体说明。 1. 收集海通染缸信息 海通的业务员会将染缸的大卡正反面拍照上传到微信群，统计人员需要及时保存这些图片，以防微信清空本地图片缓存。注意，每一缸会有正反两张图片，请在保存时，文件命名做好对应。 （染缸大卡正面） 染缸大卡反面 2. 染缸信息解读 按照上图标注，可以识别出卡号、开卡日期、任务号、投坯米数（计划投坯米数也填写这个值）。 根据上图的标注，可以识别出染...

1. 概述 本文档适用于以下业务情境： 客户订单数量较少，不适合染色生产 检验后少量短码，需要采买现货补数 本文档不适用于以下业务情境： 现货开发调样 不由劝业付款的采购（比如直接由颐美/颐豪向供应商付款采购的情景不适用于此文档） 本文档主要介绍与现货采购相关的劝业系统操作，与之相关的钉钉、小工单等的操作，请参考与之相关的操作。 本文档基于目前的业务操作流程编写，后续业务流程如有变更，以变更后的业务流程为准。 2. 流程 现货采购一般遵循以下流程步骤： 劝业理单在钉钉提交劝业短码补现货（适用于短码补数）或...

目前劝业的韩国件一般是通过苏州帝光货运代理有限公司（以下简称帝光）寄出的。帝光在盛泽代理IMX等多家国际快递业务，根据实际情况，帝光会建议我们走哪家快递，不过最终收款开票都是帝光。次月初帝光会将上月的快递费用帐单以Excel表格的形式给到劝业。 流程概述 劝业拿到帐单后，由统计补充业务员及寄件内容及寄件重量， 并将补充好的帐单发给上海办单证部顾主管 顾主管拿到帐单后打印，会转至上海办行政，由行政让相关业务员签字确认账单内容。 顾主管根据业务员及寄件内容，区分成本归属是劝业还是上海办，并汇总劝业和上海办的金额，...

该指南用于上海办内部系统的业务审批、杂费审批、报关业务等相关数据，因已发生了报关、审批、付款等动作，而不能退回重做时，需由IT在数据库层面进行订正或行使特殊权限的场景。 基本流程为：业务员提交申请，上级审批，IT操作订正。 提交审批 因为提交审批时需要录入较多的信息，所以建议在PC端操作，本文档只提供PC端操作指引。 打开应用 首先点击左侧的工作台菜单，在打开的应用列表界面，找到系统数据修订应用，单击可以打开该应用。如下图所示： 如果点击工作台后，找不到对应的应用，请先确认钉钉目前所选的我所在的企业或团队是否正...

操作步聚 行政在文件夹《备用金申请单》中填写《备用金申请表》 行政在内部系统中的财务管理->办公费用中登记，并填写纸质报销单。（下图为填报案例） 其中发票号码处写支票号码。 行政拿《备用金申请表》给财务审核审核通过后，财务在申请表上签字。 财务拿《备用金申请表》与纸质报销单，找杨总审核。审核通过后，杨总在办公费用中审批。 由财务在《支票领购本（颐豪）》中登记并在领用人一列中签字。 财务拿《支票领购本（颐豪）》找杨总审核签字，审核通过后，杨总将支票给到财务，由财务转交行政。 行政根据申请...

本指南适用场景：上海办业务委托劝业开发调样 一、操作步骤 在钉钉中打开劝业开发调样应用 执行人：上海办业务 如下图所示，首先确认当前选中的组织为上海颐豪进出口有限公司, 然后点击工作台菜单，在应用列表中点击劝业开发调样进入。 发布任务 执行人：上海办业务 进入应用后即为任务发起表单，请按上图所示填写对应的项目。 表单填写完成后点击下方的提交按钮即完成任务的发布。 任务发布之后建议将任务填截发到对应的工作群中，或是发给对应的执行人，以提醒对方尽快执行后续流程。 分发任务 执行人：劝业理单 任务发布之后...

登录进去去，点击系统设置 点击检验机设置 打卷机码表清零，实测数输入框也要手动清零，然后点击测试 手动拨打卷机上的码表滚轮，然后在实测数输入框中输入码表读数，点击保存，关闭校准窗口。注意拨动数值越大，校准越精确，建议拨动50码以上，拨动时速度可以快一些以节省时间。 重复执行以上2-4步骤2-3次，直至码表与实测数误差在允许范围内。 完成上面的操作后，即可退出，正常检验。日常检验中需注意观察系统实测数与码表读数的误差，如果超出允许范围，则进行校正。 注意：如果发现软件里的读数为负数的...

1. 系统原型 盛泽办在创建初期，主要职责是面料、里料等产品的品检。后来公司将部分里料产品由成品采购转为外协加工，自此盛泽办开始采坯染色的业务，我们习惯上称之为自染业务。 在自染业务开展初期，盛泽办使用Excel表格管理业务数据， 期间碰到了一些问题，比如Excel无法协同管理， 文件经过多次拷贝后，容易造版本混乱， Excel的公式不足以应付稍复杂一些的业务场景等等。由此产生了系统上的需求。 我们对市场上现有的软件产品做了考察和调研，发现现有的进销存系统虽然在数据层面管理得很细致，但操作复杂，且很难按客户订单统计...